41.- Identificación, revisión, implantación índice |
|||||
TIPO
DOCUM. |
PROC.
CLASIF. |
CÓDIGOS |
DESCRIPCIÓN |
REV. |
Fecha |
PROCEDIMIENTO |
PR4101 |
Identificación, desarrollo, despliegue y
revisión de procesos |
1 |
22/04/2010 |
|
MODELO |
PR4101 |
Encargo al equipo de proceso |
1 |
22/04/2010 |
|
MODELO |
PR4101 |
Informe del sistema documental |
1 |
22/04/2010 |
|
MODELO |
PR4101 |
Plan de implantación |
1 |
22/04/2010 |
|
MODELO |
PR4101 |
Informe de conclusiones |
1 |
22/04/2010 |
42.- Requisitos de la Documentación índice |
|||||
TIPO
DOCUM. |
PROC.
CLASIF. |
CÓDIGOS |
DESCRIPCIÓN |
REV. |
Fecha |
PROCEDIMIENTO |
PR4201 |
Elaboración Manual de Calidad y
Manual Procedimientos |
1 |
22/04/2010 |
|
|
PR4201 |
Manual de Calidad |
3 |
22/04/2013 |
|
|
PR4201 |
|
Manual de Procedimientos |
|
|
|
|||||
PROCEDIMIENTO |
PR4202 |
Control de la documentación |
2 |
13/05/2011 |
|
MODELO |
PR4202 |
Fechas de realización de copias de
seguridad |
1 |
18/01/2011 |
|
NORMA |
PR4202 |
Criterios codificación |
1 |
21/04/2010 |
|
NORMA |
PR4202 |
Identificación de firmas |
3 |
03/10/2011 |
|
LISTADO |
PR4202 |
Listado documentación IES Ntra Sra de los
Remedios |
7 |
28/10/2010 |
|
|
|||||
PROCEDIMIENTO |
PR4203 |
Control de los registros |
1 |
21/04/2010 |
|
MODELO |
PR4203 |
Control guarda documentos |
3 |
19/04/2010 |
53.- POLÍTICA DE
CALIDAD índice |
|||||
TIPO
DOCUM. |
PROC.
CLASIF. |
CÓDIGOS |
DESCRIPCIÓN |
REV. |
Fecha |
PROCEDIMIENTO |
PR5301 |
Políticas y Estrategias |
1 |
07/04/2010 |
|
|
PR5301 |
|
1 |
07/04/2010 |
54.- PLANIFICACIÓN índice |
|||||
TIPO
DOCUM. |
PROC.
CLASIF. |
CÓDIGOS |
DESCRIPCIÓN |
REV. |
Fecha |
PROCEDIMIENTO |
PR5401 |
Misión de la organización |
1 |
07/04/2010 |
|
MÉTODO |
PR5401 |
Método para la identificación misión |
1 |
22/02/2011 |
|
|
PR5401 |
|
2 |
07/04/2010 |
55.- ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA
índice |
|||||
TIPO
DOCUM. |
PROC.
CLASIF. |
CÓDIGOS |
DESCRIPCIÓN |
REV. |
Fecha |
PROCEDIMIENTO |
PR5501 |
Estructura organizativa y comunicación
interna |
1 |
28/03/2010 |
|
|
PR5501 |
|
|
|
|
|
PR5501 |
|
Actas Consejo Escolar |
|
|
|
PR5501 |
|
Actas Claustro Profesores |
|
|
|
PR5501 |
|
Actas R/ Equipo Directivo |
|
|
|
PR5501 |
|
Actas R/ ETCP |
|
|
|
PR5501 |
|
Actas R/ D. Calidad |
|
|
|
PR5501 |
|
Actas R/ Director - PAS |
|
|
|
PR5501 |
|
Actas R/ Director - AMPA |
|
|
|
PR5501 |
|
Actas R/ Director - Delegados |
|
|
|
PR5501 |
|
Actas Departamentos / DACE /
Orientación-Tutores |
|
|
|
PR5501 |
|
3 |
09/09/2010 |
56.- REVISIÓN POR
LA DIRECCIÓN
índice |
|||||
TIPO
DOCUM. |
PROC.
CLASIF. |
CÓDIGOS |
DESCRIPCIÓN |
REV. |
Fecha |
PROCEDIMIENTO |
PR5601 |
Revisión del sistema |
1 |
15/04/2010 |
|
MODELO |
PR5601 |
Control cumplimiento acciones en la
revisión del sistema |
1 |
24/03/2011 |
|
|
PR5601 |
Informe de Revisión del Sistema PR5601 |
1 |
09/09/2010 |
61. ASIGNACIÓN DE
RECURSOS índice |
|||||
TIPO
DOCUM. |
PROC.
CLASIF. |
CÓDIGOS |
DESCRIPCIÓN |
REV. |
Fecha |
PROCEDIMIENTO |
PR6101 |
Asignación de recursos |
1 |
02/03/2011 |
|
|
PR6101 |
|
Acta del Consejo Escolar (Aprobación de
Presupuestos del Centro) |
|
|
|
PR6101 |
|
Presupuesto del Centro |
|
|
|
PR6101 |
|
Memoria Económica del Centro |
|
|
62. RECURSOS
HUMANOS índice |
|||||
TIPO
DOCUM. |
PROC.
CLASIF. |
CÓDIGOS |
DESCRIPCIÓN |
REV. |
Fecha |
PROCEDIMIENTO |
PR6201 |
Formación y Sensibilización |
4 |
01/03/2012 |
|
MODELO |
PR6201 |
Control de participación en cursos |
2 |
08/06/09 |
|
MODELO |
PR6201 |
Formación realizada
en los Departamentos durante el curso |
1 |
27/04/2012 |
|
|
PR6201 |
|
Plan Anual de Formación (Propuestas al CEP) |
|
|
|
PR6201 |
|
Informe final |
|
|
|
PR6201 |
Formato libre |
Encuesta de
detección de necesidades formativas |
|
|
|
|||||
PROCEDIMIENTO |
PR6202 |
Acogida del personal |
1 |
10/04/2010 |
|
PLAN CONTROL |
PR6202 |
Plan de control |
1 |
07/03/2011 |
|
NORMA |
PR6202 |
Documentación carpeta acogida |
2 |
08/03/2011 |
|
MODELO |
PR6202 |
Cuestionario acogida personal |
1 |
07/03/2011 |
|
MODELO |
PR6202 |
Control incorporación personal |
2 |
10/04/2010 |
|
MODELO |
PR6202 |
Memoria acogida personal |
1 |
07/03/2011 |
|
|
|||||
PROCEDIMIENTO |
PR6203 |
Estudio de la satisfacción del personal |
0 |
30/06/09 |
|
MODELO |
PR6203 |
Encuesta de satisfacción de profesores |
1 |
08/03/2012 |
|
MODELO |
PR6203 |
Encuesta de satisfacción de PAS |
1 |
08/03/2012 |
63. INFRAESTRUCTURA
MANTENIMIENTO
índice |
|||||
TIPO
DOCUM. |
PROC.
CLASIF. |
CÓDIGOS |
DESCRIPCIÓN |
REV. |
Fecha |
PROCEDIMIENTO |
PR6301 |
Mantenimiento |
0 |
04/04/07 |
|
MODELO |
PR6301 |
Hoja solicitud reparación |
0 |
04/04/07 |
|
MODELO |
PR6301 |
Ficha de control de averías |
0 |
04/04/07 |
|
MODELO |
PR6301 |
Hoja control preventivo |
3 |
27/10/08 |
|
MODELO |
PR6301 |
Hoja control eficacia mantenimiento |
2 |
02/03/09 |
|
LISTADO |
PR6301 |
Listado de repuestos mínimos |
0 |
04/04/07 |
|
NORMA |
PR6301 |
Plan de mantenimiento preventivo |
0 |
04/04/07 |
|
PR6301 |
1 |
24/03/2010 |
|||
|
|||||
PROCEDIMIENTO |
PR6302 |
Control de botiquines |
0 |
04/04/07 |
|
MODELO |
PR6302 |
Solicitud de reposición |
0 |
04/04/07 |
|
MODELO |
PR6302 |
Control incidencias en botiquines |
0 |
04/04/07 |
|
LISTADO |
PR6302 |
Relación de botiquines y de medicamentos |
6 |
03/10/2016 |
64. AMBIENTE DE
TRABAJO índice |
|||||
TIPO
DOCUM. |
PROC.
CLASIF. |
CÓDIGOS |
DESCRIPCIÓN |
REV. |
Fecha |
PROCEDIMIENTO |
PR6401 |
Prevención de emergencias |
1 |
04/02/08 |
|
NORMA |
PR6401 |
Plan autoprotección |
0 |
01/05/07 |
|
MODELO |
PR6401 |
Informe del simulacro |
0 |
27/02/07 |
|
|
PR6401 |
Plan Anual de Centro - Autoprotección (Acta
Consejo Escolar) |
|
|
|
|
PR6401 |
|
Acta revisión componentes del centro
(trimestral) |
|
|
|
PR6401 |
|
Acta revisión extintores (trimestral) |
|
|
71. PLANIFICACIÓN
DOCENTE índice |
|||||
TIPO
DOCUM. |
PROC.
CLASIF. |
CÓDIGOS |
DESCRIPCIÓN |
REV. |
Fecha |
PROCEDIMIENTO |
PR7101 |
Planificación docente (curso escolar) |
2 |
02/12/2010 |
|
MODELO |
PR7101 |
Control de envíos a delegación |
0 |
27/02/07 |
|
|
PR7101 |
|
Horas a impartir por los departamentos |
|
|
|
PR7101 |
|
Elección de asignaturas o módulos |
|
|
|
PR7101 |
|
Horarios (Profesores, grupos, aulas) |
|
|
|
PR7101 |
|
Memoria Informativa |
|
|
72. OFERTA
EDUCATIVA Y MATRICULACIÓN índice |
|||||
TIPO
DOCUM. |
PROC.
CLASIF. |
CÓDIGOS |
DESCRIPCIÓN |
REV. |
Fecha |
PROCEDIMIENTO |
PR7201 |
Determinación, revisión, comunicación de la
oferta educativa |
1 |
10/10/09 |
|
MODELO |
PR7201 |
Control visitas |
0 |
27/02/07 |
|
ESPECIFICACIÓN |
SP72 |
SP72ESO01 |
Especificaciones de los Cursos 1º ESO |
2 |
16/06/2010 |
ESPECIFICACIÓN |
SP72 |
SP72ESO02 |
Especificaciones de los Cursos 2º ESO |
2 |
16/06/2010 |
ESPECIFICACIÓN |
SP72 |
SP72ESO03 |
Especificaciones de los Cursos 3º ESO |
2 |
16/06/2010 |
ESPECIFICACIÓN |
SP72 |
SP72ESO04 |
Especificaciones de los Cursos 4º ESO |
2 |
16/06/2010 |
ESPECIFICACIÓN |
SP72 |
SP72BCH |
Especificaciones de los Cursos BACHILLERATO
(DIURNO) |
2 |
16/60/2010 |
ESPECIFICACIÓN |
SP72 |
SP72DIV |
Especificaciones de los Cursos
DIVERSIFICACIÓN ESO |
2 |
16/06/2010 |
ESPECIFICACIÓN |
SP72 |
SP72ESPA |
Especificaciones de los Cursos ESPA |
1 |
19/11/2010 |
ESPECIFICACIÓN |
SP72 |
SP72BCA |
Especificaciones de los Cursos BACHILLERATO
(ADULTOS) |
2 |
19/11/2010 |
ESPECIFICACIÓN |
SP72 |
SP72CFESI |
Especificaciones de los Cursos CFGM ESI |
1 |
16/06/2010 |
ESPECIFICACIÓN |
SP72 |
SP72CFDAI |
Especificaciones de los Cursos CFGS DAI |
1 |
16/06/2010 |
ESPECIFICACIÓN |
SP72 |
SP72CFSEC |
Especificaciones de los Cursos CFGS
SECRETARIADO |
0 |
27/02/07 |
|
|||||
PROCEDIMIENTO |
PR7202 |
Matriculación |
1 |
15/04/2010 |
|
DOC. INTERNOS |
PR7202 |
Documentación e instrucc. que se adjuntan a
matricula |
0 |
27/02/07 |
|
DOC. INTERNOS |
PR7202 |
Documentación e instrucc. que se adjuntan a preinscr. |
0 |
27/02/07 |
|
MODELO |
PR7202 |
MD720201 |
Solicitud matricula (SOBRE MATRICULA) |
0 |
27/02/07 |
MODELO |
PR7202 |
Modelo de solicitud de modificación de matricula |
0 |
27/02/07 |
|
MODELO |
PR7202 |
Registro modificación matricula |
0 |
27/02/07 |
|
MODELO |
PR7202 |
Modelo solicitud anulación matricula |
0 |
27/02/07 |
|
MODELO |
PR7202 |
Modelo de solicitud de reclamación de
preinscripción |
0 |
27/02/07 |
|
MODELO |
PR7202 |
Resolución modificación matricula |
0 |
27/02/07 |
|
MODELO |
PR7202 |
Resolución anulación de matricula |
0 |
27/02/07 |
|
MODELO |
PR7202 |
Criterios de baremación |
0 |
27/02/07 |
|
MODELO |
PR7202 |
Control reclamación. matriculación |
0 |
27/02/07 |
|
MODELO |
PR7202 |
Resolución convalidaciones de estudios |
0 |
27/02/07 |
|
|
PR7202 |
Listas de admitidos, excluidos, en espera
(Preinscripción) |
0 |
27/02/07 |
74. COMPRAS Y
PROVEEDORES índice |
|||||
TIPO
DOCUM. |
PROC.
CLASIF. |
CÓDIGOS |
DESCRIPCIÓN |
REV. |
Fecha |
PROCEDIMIENTO |
PR7401 |
Compras |
1 |
23/04/2010 |
|
MODELO |
PR7401 |
Hoja de pedido |
1 |
28/04/2011 |
|
MODELO |
PR7401 |
Solicitud de oferta |
1 |
28/04/2011 |
|
MODELO |
PR7401 |
Informe de valoración de ofertas |
1 |
28/04/2011 |
|
|
|||||
PROCEDIMIENTO |
PR7402 |
Verificación de compras |
1 |
22/04/2010 |
|
MODELO |
PR7402 |
Hoja de control de incidencias |
1 |
28/04/2011 |
|
MODELO |
PR7402 |
Hoja de conformidad de los servicios |
1 |
28/04/2011 |
|
|
|||||
PROCEDIMIENTO |
PR7403 |
Selección y evaluación proveedores |
1 |
28/04/2011 |
|
MODELO |
PR7403 |
Informe de control de proveedores |
1 |
28/04/2011 |
|
|
PR7403 |
|
Lista de proveedores aceptables (SÉNECA) |
|
|
|
PR7403 |
|
Listado Actualizado de Proveedores (SÉNECA) |
|
|
75. PRESTACIÓN DEL
SERVICIO índice |
|||||
TIPO
DOCUM. |
PROC.
CLASIF. |
CÓDIGOS |
DESCRIPCIÓN |
REV. |
Fecha |
ESPECIFICACIÓN |
SP750101 |
Especificaciones Subproceso 01 Acogida |
1 |
15/03/2011 |
|
PLAN CONTROL |
SP750101 |
Plan de Control Subproceso 01 Acogida |
1 |
15/03/2011 |
|
MODELO |
SP750101 |
Cuestionario sobre acogida |
1 |
15/03/2011 |
|
MODELO |
SP750101 |
Memoria tutor sobre acogida |
1 |
08/11/2010 |
|
MODELO |
SP750101 |
Memoria Jefe estudios sobre acogida |
1 |
24/03/2011 |
|
MÉTODO |
SP750101 |
Guión reunión equipo directivo con tutores |
1 |
24/03/2011 |
|
MÉTODO |
SP750101 |
Guión reunión equipo directivo con conserjes |
1 |
24/03/2011 |
|
|
|||||
ESPECIFICACIÓN |
SP750102 |
Especificaciones Subproceso 02 Programación |
3 |
19/10/2016 |
|
PLAN CONTROL |
SP750102 |
Plan de Control Subproceso 02 Programación |
1 |
28/03/2011 |
|
MODELO |
SP750102 |
Control jefe dpto de las programaciones |
1 |
28/03/2011 |
|
MODELO |
SP750102 |
Control jefe de estudios de las
programaciones |
1 |
28/03/2011 |
|
MODELO |
SP750102 |
Control jefe de estudios de programación de
dpto. |
1 |
28/03/2011 |
|
MODELO |
SP750102 |
Control jefe dpto de las memorias |
1 |
28/03/2011 |
|
MODELO |
SP750102 |
Control jefe de estudios de las memorias |
1 |
28/03/2011 |
|
MODELO |
SP750102 |
MD75010206_1 |
Modelo programación materia. |
5 |
20/09/2016 |
MD75010206_2 |
4 |
23/10/2013 |
|||
MODELO |
SP750102 |
Modelo programación departamento |
3 |
15/02/2013 |
|
MODELO |
SP750102 |
Modelo memoria de materia |
1 |
28/03/2011 |
|
NORMA |
SP750102 |
Entrega de programaciones |
0 |
28/03/2011 |
|
|
|||||
ESPECIFICACIÓN |
SP750103 |
Especificaciones Subproceso 03 Actividades
de Aula |
6 |
11/01/2013 |
|
PLAN CONTROL |
SP750103 |
Plan de Control Subproceso 03 Actividades
de Aula |
2 |
11/01/2013 |
|
MODELO |
SP750103 |
Control trimestral unidades impartidas |
2 |
08/01/2013 |
|
MODELO |
SP750103 |
Control anual unidades impartidas |
2 |
02/06/08 |
|
NORMA |
SP750103 |
Instrucciones sobre
el préstamo de libros |
0 |
17/09/09 |
|
MODELO |
SP750103 |
Control de préstamo
de libros de texto |
0 |
17/09/09 |
|
|
SP750103 |
Cuaderno de Profesor |
1 |
01/06/07 |
|
MODELO |
SP750103 |
Autorización para
exención de Actividades de Educación Física |
0 |
29/09/09 |
|
MODELO |
SP750103 |
Informe
médico para exención de Actividades de Educación Física |
0 |
29/09/09 |
|
MODELO |
SP750103 |
Autorización para
salidas del centro de alumnos/as |
0 |
26/09/2011 |
|
MODELO |
SP750103 |
MD75010307(doc) MD75010307(odt) |
Acta de reunión |
0 |
26/09/2011 |
MODELO |
SP750103 |
Registro de salidas
del centro |
0 |
18/10/2011 |
|
MODELO |
SP750104 |
Acta de reunión de
Equipo Educativo |
0 |
06/02/2013 |
|
|
|||||
ESPECIFICACIÓN |
SP750104 |
Especificaciones
Subproceso Evaluación |
4 |
24/10/2012 |
|
PLAN CONTROL |
SP750104 |
Plan
de Control Subproceso Evaluación |
1 |
26/01/2012 |
|
MODELO |
SP750104 |
Acta
de Sesión de evaluación |
3 |
14/10/2016 |
|
MODELO |
SP750108 |
Acta
de Sesión de evaluación (ESPA
Semipresencial) |
1 |
19/10/2012 |
|
MODELO |
SP750108 |
Acta de Sesión de Evaluación Inicial para FP |
|
|
|
MODELO |
SP750104 |
MD75010403 (DOC) MD75010403 (ODT) |
Control
boletines (Tutor) |
2 |
02/05/2013 |
MODELO |
SP750104 |
Control boletines (Jefatura) |
1 |
26/01/2012 |
|
MODELO |
SP750104 |
Recogida Firmas actividades recuperación
Septiembre |
0 |
23/06/08 |
|
MODELO |
SP750104 |
Acta de Reunión de
Equipo Educativo |
0 |
06/02/2013 |
|
|
|||||
ESPECIFICACIÓN |
SP750105 |
Especificaciones Subproceso 05 Orientación y Tutoría |
2 |
18/10/2011 |
|
PLAN CONTROL |
SP750105 |
Plan de Control Subproceso 05 Orientación y Tutoría |
0 |
01/09/06 |
|
MODELO |
SP750105 |
Cuaderno tutor |
0 |
01/09/06 |
|
MODELO |
SP750105 |
Acta reunión tutores |
0 |
01/09/06 |
|
MODELO |
SP750105 |
Hoja control reuniones del tutor |
0 |
01/09/06 |
|
MODELO |
SP750105 |
Hoja control actividades POAT |
0 |
01/09/06 |
|
MODELO |
SP750105 |
Memoria tutoría ESO |
0 |
01/09/06 |
|
MODELO |
SP750105 |
Memoria tutoría Bachillerato |
0 |
01/09/06 |
|
MODELO |
SP750105 |
Control jefatura de las memorias |
0 |
01/09/06 |
|
MODELO |
SP750105 |
MD75010508 (doc) |
Modelo recogida datos asignaturas |
1 |
12/02/2013 |
Version Google-docs |
|||||
MODELO |
SP750103 |
MD75010512
(doc) |
Acta de reunión de
Tutores/as con Familias |
0 |
05/04/2017 |
SP750105 |
Web “Computencias” |
Recogida de datos para informe final del
alumno |
|||
|
|||||
ESPECIFICACIÓN |
SP750106 |
Especificaciones Subproceso 06 FCT |
5 |
01/02/2013 |
|
PLAN CONTROL |
SP750106 |
Plan de Control Subproceso 06 FCT |
2 |
01/02/2013 |
|
MODELO |
SP750106 |
Calendario FCT completo |
1 |
07/04/2011 |
|
MODELO |
SP750106 |
Carta presentación |
1 |
18/03/2014 |
|
MODELO |
SP750106 |
Seguimiento
de FCT |
2 |
14/03/2014 |
|
MODELO |
SP750106 |
Cuadrante visitas FCT |
1 |
20/03/2012 |
|
MODELO |
SP750106 |
Registro control visitas realizadas
departamento |
0 |
01/09/06 |
|
MODELO |
SP750106 |
Registro control visitas realizadas
vicedirección |
0 |
01/09/06 |
|
MODELO |
SP750106 |
Evaluación mensual de los alumnos |
1 |
04/05/2010 |
|
MODELO |
SP750106 |
Evaluación final de los alumnos |
1 |
10/05/2013 |
|
MODELO |
SP750106 |
Encuesta alumnos |
2 |
12/03/2012 |
|
MODELO |
SP750106 |
Encuesta empresas |
2 |
12/03/2012 |
|
MODELO |
SP750106 |
Carta de agradecimiento |
1 |
20/01/2014 |
|
MODELO |
SP750106 |
Registro control envío cartas
agradecimiento |
0 |
01/09/06 |
|
MODELO |
SP750106 |
MD75010628 (odt) MD75010628 (Drive) |
Memoria FCT |
1 |
20/06/2013 |
MODELO |
SP750106 |
Registro de datos de evaluación
vicedirección |
0 |
01/09/06 |
|
MODELO |
SP750106 |
Resultados encuestas empresas vicedirección |
0 |
01/09/06 |
|
MODELO |
SP750106 |
Valoración de cuestionarios de alumnos y
empresas (Departamento) |
1 |
10/04/2014 |
|
MODELO |
SP750106 |
Encuesta tutor docente |
0 |
01/09/06 |
|
MODELO |
SP750106 |
Plan de Formación para la FCT del Ciclo de DAW |
0 |
20/02/2013 |
|
Plan de Formación
para la FCT del Ciclo de SMR |
0 |
20/02/2013 |
|||
Plan de Formación
para la FCT del Ciclo de Secretariado |
0 |
20/02/2013 |
|||
Plan de Formación
para la FCT del Ciclo de DAI |
0 |
20/02/2013 |
|||
MODELO |
SP750106 |
MD75010635 (Drive) |
Recogida de datos de las empresas |
2 |
17/03/2014 |
MODELO |
SP750106 |
Recogida de datos de los alumnos |
0 |
23/10/07 |
|
MODELO |
SP750106 |
Inserción laboral |
0 |
02/03/2010 |
|
MODELO |
SP750106 |
Exención del módulo de FCT (DAW) |
1 |
03/05/2013 |
|
Exención del módulo de FCT (Secretariado) |
1 |
20/03/2014 |
|||
MODELO |
SP750106 |
Autorización para salidas del centro escolar del Tutor Docente |
1 |
09/04/2013 |
|
MODELO |
SP750106 |
Ficha semanal del alumno/a |
0 |
01/04/2013 |
|
MODELO |
SP750106 |
Autorización para realización de FCT fuera de la provincia |
1 |
18/02/2015 |
|
MODELO |
SP750106 |
MD75010643 (Drive) |
Memoria Proyecto |
0 |
20/06/2013 |
|
|||||
ESPECIFICACIÓN |
SP750107 |
Especificaciones Subproceso 07 FCT EN EL EXTRANJERO |
0 |
30/06/08 |
|
MODELO |
SP750107 |
Control de información dada a los alumnos |
0 |
30/06/08 |
|
MODELO |
SP750107 |
Cuestionario alumnos |
0 |
30/06/08 |
|
MODELO |
SP750107 |
Control de presentación de solicitudes |
0 |
30/06/08 |
|
MODELO |
SP750107 |
Control de actuaciones del centro |
0 |
30/06/08 |
|
MODELO |
SP750107 |
Encuesta de los alumnos de FCT en el
extranjero |
0 |
30/06/08 |
|
ESPECIFICACIÓN |
SP750108 |
Especificaciones Subproceso EDUCACIÓN DE ADULTOS |
1 |
24/10/2012 |
|
MODELO |
SP750104 |
Acta de Evaluación |
2 |
19/10/2012 |
|
MODELO |
SP750108 |
Acta de Evaluación (ESPA Semipresencial) |
1 |
19/10/2012 |
|
MODELO |
SP750108 |
Acta de reunión trimestral de los CEPER con el IES |
1 |
20/05/2010 |
|
MODELO |
SP750108 |
Hoja de control de entrega de examen |
0 |
14/12/09 |
|
MODELO |
SP750108 |
Informe previo de Evaluación (ESPA semipresencial) |
0 |
14/12/09 |
|
|
|||||
MODELO |
SP750109 |
Planificación
de la Atención a la Diversidad por grupo (DIV1)
|
1 |
02/12/2016 |
|
MODELO |
SP750109 |
Demanda
al Departamento de Orientación. (DIV2) |
0 |
20/10/2014 |
|
MODELO |
SP750109 |
Modelo
de Adaptación Curricular No significativa (ACnS) (DIV3, Anexo 5) |
1 |
02/12/2016 |
|
MODELO |
SP750109 |
Plan
de recuperación de aprendizajes no adquiridos (pendientes) (DIV3, Anexo 4) |
1 |
07/12/2016 |
|
MODELO |
SP750109 |
Programa
de Refuerzo de Materias Instrumentales (DIV3, Anexo 3) |
1 |
07/12/2016 |
|
MODELO |
SP750109 |
Plan
específico de repetidores (DIV3, Anexo
2) |
1 |
02/12/2016 |
|
MODELO |
SP750109 |
Información
a familias sobre Medidas y Planes de Atención a la Diversidad |
1 |
07/12/2016 |
|
MODELO |
SP750109 |
Medida
Ordinaria Individual (DIV3, Anexo 6) |
0 |
07/12/2016 |
|
MODELO |
SP750109 |
Compromiso
con familias (DIV3, Anexo 1.1) |
0 |
07/12/2016 |
|
MODELO |
SP750109 |
Compromiso
de Convivencia (DIV3, Anexo 1.2) |
0 |
07/12/2016 |
|
MODELO |
SP750109 |
Planificación
de la 4ª hora de tutoría (DIV4) |
0 |
02/12/2016 |
|
PROCESO |
PR7502 |
Proceso
de Gestión de la Biblioteca |
1 |
19/11/09 |
|
NORMA |
PR7502 |
Funcionamiento
General de la Biblioteca |
0 |
30/06/08 |
|
NORMA |
PR7502 |
Sistema
de Préstamos |
0 |
30/06/08 |
|
NORMA |
PR7502 |
Uso
de Internet y Zona Telemática |
0 |
30/06/08 |
|
NORMA |
PR7502 |
Normas de uso de la Biblioteca como Aula |
0 |
19/11/09 |
|
MODELO |
PR7502 |
Registro
de Usuarios |
0 |
30/06/08 |
|
MODELO |
PR7502 |
Encuesta
de valoración |
0 |
30/06/08 |
|
MODELO |
PR7502 |
Uso de los
ordenadores de la biblioteca |
0 |
19/11/09 |
|
MODELO |
PR7502 |
Reserva de horas en
la biblioteca. |
0 |
19/11/09 |
|
MODELO |
PR7502 |
Cuadrante de
ocupación de la Biblioteca |
0 |
19/11/09 |
|
|
|||||
PROCEDIMIENTO |
PR7503 |
Entrega de calificaciones y titulaciones |
0 |
27/02/07 |
|
MODELO |
PR7503 |
Control entrega calificaciones |
0 |
27/02/07 |
|
MODELO |
PR7503 |
MD750302 |
Modelo de solicitud de títulos |
0 |
27/02/07 |
|
|||||
PROCEDIMIENTO |
PR7504 |
Actividades Complementarias y Extraescolares |
6 |
10/10/2016 |
|
NORMA |
PR7504 |
Protocolo de actuación |
4 |
21/10/2013 |
|
MODELO |
PR7504 |
Planificación de Actividades compl. y
Extraesc. por Departamentos |
2 |
06/09/2016 |
|
MODELO |
PR7504 |
Autorización de Participación |
1 |
25/10/2012 |
|
MODELO |
PR7504 |
Planificación de
Actividad |
5 |
31/03/2016 |
|
MODELO |
PR7504 |
Memoria de
Actividad |
2 |
31/03/2016 |
|
PROCEDIMIENTO |
PR7505 |
Protección de Datos |
0 |
05/02/2010 |
|
NORMA |
PR7505 |
Plan de Protección de Datos |
0 |
05/02/2010 |
|
NORMA |
PR7505 |
Guía de Videovigilancia |
0 |
05/02/2010 |
|
LISTADO |
PR7505 |
Listado de Ficheros |
0 |
05/02/2010 |
|
MODELO |
PR7505 |
Ficha de Control |
0 |
05/02/2010 |
|
MODELO |
PR7505 |
Nombramiento de Responsables |
0 |
05/02/2010 |
|
MODELO |
PR7505 |
Hoja informativa |
0 |
05/02/2010 |
|
MODELO |
PR7505 |
Autorización de
Salidas |
0 |
05/02/2010 |
|
MODELO |
PR7505 |
Registro de
Incidencias |
0 |
05/02/2010 |
|
MODELO |
PR7505 |
Parte de
incidencias |
0 |
05/02/2010 |
76. HOMOGENIZACIÓN
Y CALIBRACIÓN
índice |
|||||
TIPO
DOCUM. |
PROC.
CLASIF. |
CÓDIGOS |
DESCRIPCIÓN |
REV. |
Fecha |
PROCEDIMIENTO |
PR7601 |
Homogeneización de criterios y calibración |
1 |
6/07/2010 |
|
MÉTODO |
PR7601 |
Método calibración del profesorado |
0 |
27/02/07 |
|
MODELO |
PR7601 |
Informe de homogenización |
0 |
27/02/07 |
|
MODELO |
PR7601 |
Control informes homogenización |
1 |
6/07/2010 |
82. SEGUIMIENTO Y
MEDICIÓN índice |
|||||
TIPO
DOCUM. |
PROC.
CLASIF. |
CÓDIGOS |
DESCRIPCIÓN |
REV. |
Fecha |
PROCEDIMIENTO |
PR8200 |
Conformidad de cursos |
8 |
11/02/2015 |
|
MODELO |
PR8200 |
Conformidad de
cursos |
1 |
12/11/2010 |
|
MODELO |
PR8200 |
Análisis de la
promoción del alumnado |
0 |
31/03/09 |
|
MODELO |
PR8200 |
Informe trimestral
de resultados de los Departamentos. |
1 |
16/12/2014 |
|
|
|||||
PROCEDIMIENTO |
PR8201 |
Medición de la satisfacción del cliente |
1 |
12/01/2015 |
|
MODELO |
PR8201 |
Encuesta satisfacción alumnos |
1 |
03/03/2010 |
|
MODELO |
PR8201 |
Encuesta satisfacción alumnos adultos |
4 |
15/05/2013 |
|
MODELO |
PR8201 |
Encuesta Satisfacción familias |
2 |
12/03/2012 |
|
MODELO |
PR7601 |
Encuestas satisfacción alumnos FCT |
2 |
12/03/2012 |
|
MODELO |
PR7601 |
Encuestas satisfacción de empresas
FCT |
2 |
12/03/2012 |
|
|
|||||
PROCEDIMIENTO |
PR8202 |
SQR
Sugerencias quejas y reclamaciones |
0 |
27/02/07 |
|
MODELO |
PR8202 |
Informe de SQR |
0 |
27/02/07 |
|
MODELO |
PR8202 |
Listado SQR |
0 |
27/02/07 |
|
MODELO |
PR8202 |
Hoja respuesta SQR |
0 |
29/06/07 |
|
|
|||||
PROCEDIMIENTO |
PR8203 |
Auditorías internas |
1 |
21/04/2010 |
|
MODELO |
PR8203 |
Plan de auditoría interna |
1 |
21/04/2010 |
|
MODELO |
PR8203 |
Informe de auditoría interna |
1 |
21/04/2010 |
|
|
PR8203 |
|
Programa de auditoria (Formato libre) |
|
|
83. PRODUCTO NO
CONFORME índice |
|||||
TIPO
DOCUM. |
PROC.
CLASIF. |
CÓDIGOS |
DESCRIPCIÓN |
REV. |
Fecha |
PROCEDIMIENTO |
PR8301 |
Gestión de las no conformidades |
1 |
21/04/2010 |
|
MODELO |
PR8301 |
Informe de no conformidades |
1 |
29/05/07 |
|
MODELO |
PR8301 |
Listado de no conformidades |
0 |
27/02/07 |
84. ANÁLISIS DE
DATOS índice |
|||||
TIPO
DOCUM. |
PROC.
CLASIF. |
CÓDIGOS |
DESCRIPCIÓN |
REV. |
Fecha |
PROCEDIMIENTO |
PR8401 |
Análisis de los datos |
1 |
21/04/2010 |
|
MODELO |
PR8401 |
Evolución de indicadores |
1 |
15/11/09 |
|
|
|||||
PROCEDIMIENTO |
PR8402 |
Herramientas de mejora |
0 |
27/02/07 |
|
MODELO |
PR8402 |
Control de herramientas de mejora |
0 |
27/02/07 |
85. MEJORA índice |
|||||
TIPO
DOCUM. |
PROC.
CLASIF. |
CÓDIGOS |
DESCRIPCIÓN |
REV. |
Fecha |
PROCEDIMIENTO |
PR8501 |
Planificación y gestión de la mejora |
1 |
21/04/2010 |
|
|
PR8501 |
|
Plan de mejora del centro (Formato libre) |
|
|
|
PR8501 |
|
Informe seguimiento trimestral del Plan de
mejora (Formato libre) |
|
|
|
PR8501 |
|
Informe de evaluación. del Plan de mejora
(Formato libre) |
|
|
|
|||||
PROCEDIMIENTO |
PR8502 |
Acciones correctivas |
2 |
21/04/2010 |
|
MODELO |
PR8301 |
Informe de no conformidad |
1 |
29/05/07 |
|
MODELO |
PR8502 |
Listado de acciones correctivas |
1 |
16/05/08 |
|
|
|||||
PROCEDIMIENTO |
PR8503 |
Acciones preventivas |
1 |
21/04/2010 |
|
MODELO |
PR8503 |
Informe de acciones preventivas |
0 |
27/02/07 |