RESPONSABLE DE CALIDAD

* Las casillas en amarillo significan que es el responsable

 

 

ACTIVIDADES

FECHA

DOCUMENTOS

IDENTIFICACIÓN… DE LOS PROCESOS

PR4101

-          Aprueba la documentación generada por el equipo de proceso.

-          Planifica la implantación (de prueba y definitiva).

-          Despliega definitivamente el proceso.

-          Revisa y actualiza los procesos.

En el momento en que se prevea la necesidad

MD410103 (informe plan implantación definitivo)

ELABORACIÓN MANUALES

PR4201

-          Aprobar los procedimientos y las instrucciones de trabajo.

A principios de curso

Manual de Calidad

Manual de procedimientos

CONTROL DOCUMENTACIÓN

PR4202

-          Gestionar y mantener los programas informáticos que permitan el control y la distribución de la documentación (en red informática).

-          Realizar mensualmente copias de seguridad.

-          Mantener contacto con el organismo certificador a efectos de tener actualizada la edición en vigor de la Norma.

-          Mantener el archivo de la documentación.

-          Actualizar anualmente la documentación externa.

A lo largo de toda la vida del Sistema de Gestión de Calidad

NM420201 (criterios codificación)

 

NM420202 (identificación de firmas)

 

LI420201 (listado documentación externa)

POLÍTICA DE CALIDAD

PR5301

-          Hacer la Política de Calidad.

A principios de curso

ANEXO C

MISIÓN

PR5401

-          Hacer la Misión.

A principios de curso

ANEXO F

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y COMUNIC. INTERNA

PR5501

-          Gestionar las hojas informativas, encuestas de satisfacción e impresos de mejora satisfacción.

-          Gestionar la Intranet: Copias de seguridad, password...

A lo largo de todo el curso

 

REVISIÓN DEL SISTEMA

PR5601

-          Aportar la información para la revisión del Sistema de la Calidad.

Octubre/Noviembre

MD560101 (control cumplimiento acciones revisión del sistema)

 

MD560102 (modelo de revisión del  sistema)

ACOGIDA DE PERSONAL

PR6202

-          Informar a los profesores y PAS del proceso de calidad.

-          Organizar la jornada de acogida.

-          Pasar cuestionario al personal de nuevo ingreso.

-          Tabular resultados cuestionario y conclusiones.

-          Realizar memoria.

 

1ª Quincena Septiembre

 

 

 

1ª Quincena Octubre

MD620201 (cuestionario acogida personal)

 

MD620203 (memoria acogida personal)

SATISFACCIÓN  DEL PERSONAL

PR6203

-         Preparar las encuestas.

-         Procesar los datos sobre la satisfacción del personal.

-         Validar las encuestas (datos obtenidos).

-         Analizar resultados y emitir conclusiones.

-         Comunicar los resultados a equipo directivo y comunidad escolar.

Mes de abril

MD620301 (Encuesta de satisfacción de profesores)

 

MD620302 (Encuesta de satisfacción del PAS)

OFERTA EDUCATIVA

PR7201

-          Aprobar las especificaciones de cursos (Documentos en los que se explica lo que se oferta).

A principios de curso

MD720101 (control visitas oferta educativa)

 

LI720101 (legislación aplicable)

HOMOGENEIZACIÓN Y CALIBRACIÓN

PR7601

-          Control de los resultados de calibración.

Noviembre

MD760102 (control informes calibración)

 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

PR8201

-          Preparar las encuestas.

-          Procesar los datos sobre la satisfacción de las familias.

-          Validar las encuestas (datos obtenidos).

-          Comunicar los resultados a equipo directivo y comunidad escolar.

a principios de curso realizar el PLAN DE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN.

Encuesta alumnos: MARZO

Encuestas familias: en el sobre de matricula

Encuestas fct: diciembre y junio

MD820103 (encuesta padres)

 

SQR

PR8202

-          Recoger las SQR y realizar un primer análisis.

-          Cursar las reclamaciones mediante gestión de no conformidades.

-          Determinar la persona/grupo que realice el análisis en detalle.

-          Gestionar la respuesta a los proponentes de la SQR.

-          Conservar los registros generados.

 

MD820201 (informe SQR)

 

MD820202 (listado SQR)

 

AUDITORIAS INTERNAS

PR8203

-          Elaborar y aprobar el programa de auditorías.

-          Aprobar los planes de auditoría.

-          Verificar la implantación y la eficacia de las acciones correctoras.

-          Mantener el archivo de los registros de las auditorías internas y de los correspondientes informes de acciones correctoras.

-          Realizar el informe de acciones correctivas.

-          Implantar las acciones correctoras.

 

-          Equipo Auditor

-          Elaborar los planes de auditoría.

-          Mantener reuniones con el coordinador de calidad  y las funciones afectadas.

-          Recoger evidencias.

-          Realizar el informe de auditoría.

 

Entre Septiembre y Diciembre

MD820301 (plan de auditoria interna)

 

MD820303 (resumen del número de no conformidades)

NO CONFORMIDADES

PR8301

-          Evaluar las no conformidades.

-          Aprobar la necesidad de aplicación de acciones correctivas y/o reparadoras.

-          Determinar las acciones reparadoras.

-          Verificar las acciones tomadas y cerrar los informes de no conformidad.

-          Mantener el archivo de los informes de no conformidad.

 

MD830101 (informe no conformidades)

 

MD830102 (listado no conformidades)

ANÁLISIS DE DATOS

PR8401

-          Recopilar o preocuparse de que se recopilen los datos objeto del análisis.

-          Analizar los datos obtenidos, aplicando las herramientas de mejora necesarias, si se considera oportuno.

-          Extraer conclusiones de dicho análisis y aplicarlos utilizando los recursos dispuestos por el sistema de la calidad (gestión de objetivos, no conformidades, acciones correctivas y preventivas, etc.)

-          Las fuentes utilizadas para la obtención de datos son las siguientes:

-          Verificación en recepción de productos y servicios.

-          Seguimiento y medición de cursos y procesos.

-          Auditorías internas y externas.

-          Sugerencias, quejas y reclamaciones (tanto de clientes como del personal).

-          Medición de la satisfacción de clientes.

 

 

 

A final del curso

 

HERRAMIENTAS MEJORA

PR8402

 

-          Implantar las Herramientas de mejora.

-          Controlar su aplicación correcta.

 

MD840201 (control herramientas de mejora)

PLANIICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MEJORA

PR8501

-          Preparar el Plan de mejora del Centro.

-          Coordinar la ejecución del Plan.

-          Facilitar la información al Director para la Revisión del Sistema.

 

 

ACCIONES CORRECTIVAS

PR8502

-          Aprobar el análisis de las causas de las no conformidades y la aplicación de acciones correctivas.

-          Realizar el seguimiento de las acciones correctivas.

-          Valorar la eficacia de las acciones correctivas.

-          Mantener el archivo de las acciones correctivas.

 

MD830101 (informe acciones correctivas)

 

MD850201 (listado acciones correctivas)

 

ACCIONES PREVENTIVAS

PR8503

-          Aprobar el análisis de las causas de las potenciales no conformidades y la aplicación de acciones preventivas.

-          Valorar la eficacia de las acciones preventivas.

-          Mantener el archivo de las acciones preventivas.

 

MD850301 (informe de acciones preventivas)