RESPONSABLE DE CALIDAD * Las casillas en amarillo significan que es el responsable |
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ACTIVIDADES |
FECHA |
DOCUMENTOS |
IDENTIFICACIÓN… DE LOS PROCESOS PR4101 |
-
Aprueba
la documentación generada por el equipo de proceso. -
Planifica
la implantación (de prueba y definitiva). -
Despliega
definitivamente el proceso. -
Revisa
y actualiza los procesos. |
En el momento en que se prevea la necesidad |
MD410103
(informe plan
implantación definitivo) |
ELABORACIÓN MANUALES PR4201 |
-
Aprobar
los procedimientos y las instrucciones de trabajo. |
A principios de curso |
Manual de Calidad Manual de procedimientos |
CONTROL DOCUMENTACIÓN PR4202 |
-
Gestionar
y mantener los programas informáticos que permitan el control y la
distribución de la documentación (en red informática). -
Realizar
mensualmente copias de seguridad. -
Mantener
contacto con el organismo certificador a efectos de tener actualizada la
edición en vigor de la Norma. -
Mantener
el archivo de la documentación. -
Actualizar
anualmente la documentación externa. |
A lo largo de toda la vida del Sistema de Gestión de Calidad |
NM420201
(criterios
codificación) NM420202
(identificación
de firmas) LI420201
(listado
documentación externa) |
POLÍTICA DE CALIDAD PR5301 |
-
Hacer
la Política de Calidad. |
A principios de curso |
ANEXO C |
MISIÓN PR5401 |
-
Hacer
la Misión. |
A principios de curso |
ANEXO F |
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y COMUNIC.
INTERNA PR5501 |
-
Gestionar
las hojas informativas, encuestas de satisfacción e impresos de mejora
satisfacción. -
Gestionar
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A lo largo de todo el curso |
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REVISIÓN DEL SISTEMA PR5601 |
-
Aportar
la información para la revisión del Sistema de la Calidad. |
Octubre/Noviembre |
MD560101
(control
cumplimiento acciones revisión del sistema) MD560102
(modelo de
revisión del sistema) |
ACOGIDA DE PERSONAL PR6202 |
-
Informar
a los profesores y PAS del proceso de calidad. -
Organizar
la jornada de acogida. -
Pasar
cuestionario al personal de nuevo ingreso. -
Tabular
resultados cuestionario y conclusiones. -
Realizar
memoria. |
1ª Quincena Septiembre 1ª Quincena Octubre |
MD620201
(cuestionario
acogida personal) MD620203
(memoria
acogida personal) |
SATISFACCIÓN DEL PERSONAL PR6203 |
-
Preparar
las encuestas. -
Procesar
los datos sobre la satisfacción del personal. -
Validar
las encuestas (datos obtenidos). -
Analizar
resultados y emitir conclusiones. -
Comunicar
los resultados a equipo directivo y comunidad escolar. |
Mes de abril |
MD620301
(Encuesta de
satisfacción de profesores) MD620302
(Encuesta de satisfacción del PAS) |
OFERTA EDUCATIVA PR7201 |
-
Aprobar
las especificaciones de cursos (Documentos en los que se explica lo que se
oferta). |
A principios de curso |
MD720101
(control visitas
oferta educativa) LI720101
(legislación
aplicable) |
HOMOGENEIZACIÓN Y CALIBRACIÓN PR7601 |
-
Control
de los resultados de calibración. |
Noviembre |
MD760102
(control
informes calibración) |
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE PR8201 |
-
Preparar
las encuestas. -
Procesar
los datos sobre la satisfacción de las familias. -
Validar
las encuestas (datos obtenidos). -
Comunicar
los resultados a equipo directivo y comunidad escolar. |
a principios de curso realizar el PLAN DE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN. Encuesta alumnos: MARZO Encuestas familias: en el sobre de matricula Encuestas fct: diciembre y junio |
MD820103
(encuesta
padres) |
SQR PR8202 |
-
Recoger
las SQR y realizar un primer análisis. -
Cursar
las reclamaciones mediante gestión de no conformidades. -
Determinar
la persona/grupo que realice el análisis en detalle. -
Gestionar
la respuesta a los proponentes de la SQR. -
Conservar
los registros generados. |
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MD820201
(informe SQR) MD820202
(listado SQR) |
AUDITORIAS INTERNAS PR8203 |
-
Elaborar
y aprobar el programa de auditorías. -
Aprobar
los planes de auditoría. -
Verificar
la implantación y la eficacia de las acciones correctoras. -
Mantener
el archivo de los registros de las auditorías internas y de los
correspondientes informes de acciones correctoras. -
Realizar
el informe de acciones correctivas. -
Implantar
las acciones correctoras. -
Equipo Auditor -
Elaborar
los planes de auditoría. -
Mantener
reuniones con el coordinador de calidad y las funciones afectadas. -
Recoger
evidencias. -
Realizar
el informe de auditoría. |
Entre Septiembre y Diciembre |
MD820301
(plan de
auditoria interna) MD820303
(resumen del
número de no conformidades) |
NO CONFORMIDADES PR8301 |
-
Evaluar las no conformidades. -
Aprobar la necesidad de aplicación de acciones correctivas y/o
reparadoras. -
Determinar las acciones reparadoras. -
Verificar las acciones tomadas y cerrar los informes de no
conformidad. -
Mantener el archivo de los informes de no conformidad. |
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MD830101
(informe no
conformidades) MD830102
(listado no conformidades) |
ANÁLISIS DE DATOS PR8401 |
-
Recopilar o preocuparse de que se recopilen los datos objeto del
análisis. -
Analizar los datos obtenidos, aplicando las herramientas de mejora
necesarias, si se considera oportuno. -
Extraer conclusiones de dicho análisis y aplicarlos utilizando los
recursos dispuestos por el sistema de la calidad (gestión de objetivos, no
conformidades, acciones correctivas y preventivas, etc.) -
Las fuentes utilizadas para la obtención de datos son las
siguientes: -
Verificación en recepción de productos y servicios. -
Seguimiento y medición de cursos y procesos. -
Auditorías internas y externas. -
Sugerencias, quejas y reclamaciones (tanto de clientes como del
personal). -
Medición de la satisfacción de clientes. |
A final del curso |
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HERRAMIENTAS MEJORA PR8402 |
-
Implantar
las Herramientas de mejora. -
Controlar
su aplicación correcta. |
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MD840201
(control herramientas
de mejora) |
PLANIICACIÓN Y GESTIÓN DE LA
MEJORA PR8501 |
-
Preparar
el Plan de mejora del Centro. -
Coordinar
la ejecución del Plan. -
Facilitar
la información al Director para la Revisión del Sistema. |
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ACCIONES CORRECTIVAS PR8502 |
-
Aprobar
el análisis de las causas de las no conformidades y la aplicación de acciones
correctivas. -
Realizar
el seguimiento de las acciones correctivas. -
Valorar
la eficacia de las acciones correctivas. -
Mantener
el archivo de las acciones correctivas. |
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MD830101
(informe
acciones correctivas) MD850201
(listado
acciones correctivas) |
ACCIONES PREVENTIVAS PR8503 |
-
Aprobar
el análisis de las causas de las potenciales no conformidades y la aplicación
de acciones preventivas. -
Valorar
la eficacia de las acciones preventivas. -
Mantener
el archivo de las acciones preventivas. |
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MD850301
(informe de
acciones preventivas) |